2021-10-28
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各會計師事務所:
按照集團內審部2021年度審計工作計劃，本次公開向社會征選有資質的審計中介機構對福建省水務發展集團有限公司及所屬城鄉供水一體化項目建設大宗物資采購進行專項審計，并按要求向福建省水利投資開發集團有限公司出具審計報告。主要審計事項如下：
一、審計對象：福建省水務發展集團有限公司所屬城鄉供水一體化項目；
二、審計涉及年度：2019-2021年度，必要時可追溯到以前年度；
三、審計主要內容：福建省水務發展集團有限公司本部及其四大區域（福寧區域、漳州區域、龍巖區域、三明區域）中各抽取1-2家所屬企業進行大宗物資采購專項審計;審計的文件制度依據主要有福建省國資委及福建水投集團有關對所屬企業大宗物資采購的相關規定,審計的重點包括(但不僅限于):
1.制度建立健全情況。包括企業有無建立采購內控制度;采購相關內控制度是否有效執行;是否將其作為落實黨風廉政建設責任制和領導干部、關鍵崗位員工考核的重要內容等。
2.集中采購和信息化建設情況。包括企業大宗物資集中統一采購的實施情況; 大宗物資采購預算編制及預算執行情況;通過電子商務平臺實施采購情況等。
3.供應商管理情況。包括企業對供應商分類、分級管理情況;是否建立供應商準入及退出機制及供應商更新情況;重點關注企業與參股、控股公司作為供應商之間的采購關聯交易及關聯價格的合理性等。
4.招標采購情況。包括大宗物資采購是否按規定進行公開招標;采用非公開招標的原因及方式;企業采購部門是否建立大宗物資市場價格采集機制;合同執行情況等。
四、審計時間：約為4-5周,審計報告應在2021年12月31日前出具；
五、所需材料及報送時限：請有意向的會計師事務所于2021年11月4日下午下班前向福建省水利投資開發集團有限公司報送營業執照復印件、法定代表人有效身份證明復印件以及加蓋公章的審計費用報價單（以上材料請置于密封的信封中）各一份。我司根據各單位的審計費用報價單結合事務所信用、服務質量最終確定中標的審計中介機構。特此公告！
六、中介資質要求：參與投標的會計師事務所必須為2020年福建省會計師事務所綜合評價前50名（詳見附件3）。
七、聯系方式
聯系人：福建水投集團內審部沈哲偉
聯系電話：0591—88351051
地址：福州市晉安區東二環泰禾廣場東區C1-26層
附件3 2020年福建省會計師事務所綜合評價前50名.doc
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